保洁部：专业保洁公司承包费提取项目物业管理费总额的5%。
维修部：经理：4000美元/月，1名；副经理：3500美元/月，1名；物业维修工：2500美元/月，60名。单项合计万美元/月。
客户服务部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；收费员：2500美元/月，6名；投诉处理员：2000美元/月，8名。单项合计：美元。
商业营运部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；商业规划师：2500美元，3名；招商专员：2000美元/月，6名；商户管理员：2000美元/月，6名。单项合计：美元/月。
金盘公司工资总支出54.75万美元/月，其中营销总部工资总支出为22.75万美元/月。
2、公司营销总部综合管理费支出预算：5万美元/月。（金盘公司前期，在项目物业竣工验收之前，主要是营销总部在运作。）
3、公司营销总部管理费总支出27.75美元/月。
三、公司营销总部经营计划：
（一）兴海隆项目销售及招商目标：
1、销售项目商铺：1800万平方米。平均销售单价：9000美元/平方米；销售价值1620亿美元。
2、销售项目公寓及住宅：80万平方米。平均销售单价：3000美元/平方米，销售价值24亿美元。
项目预算销售收入合计：约为1644亿美元。
3、出租项目仓储及物流：100万平方米。平均出租单价：0.30美元/平方米/日，单项价值万美元/年。
4、出租项目酒店物业：20万平方米。平均出租单价：2.5美元/平方米/日，单项价值万美元/年。
项目预计租赁收入合计：万美元/年。
（二）新世纪项目销售及招商目标：
1、销售项目商铺：1000万平方米。平均销售单价：美元/平方米，销售价值1800亿美元。
2、销售项目高尚住宅：300万平方米。平均销售单价：8500美元/平方米，销售价值255亿美元。
3、销售项目写字楼：80万平方米。平均销售单价：9500美元/平方米，销售价值76亿美元。
项目预计销售总价为：2131亿美元。
4、出租项目酒店物业：20万平方米；平均出租单价：4.5美元/平方米/日，单项价值万美元/年。
5、租售项目停车位：200万平方米。平均租赁价格：0.8美元/平方米/日，单项价值万美元/年。
项目总体租赁价值为：万美元。
（三）中港项目销售及招商目标：这个是我在薛美凤他们调查单价的基础上，临时给他们做出来的。
1、销售单层钢架构厂房：100万平方米。平均销售单价：500美元/平方米，销售价值万美元。
2、销售多层工业楼宇厂房：500万平方米。平均销售单价400美元/平方米，销售价值万美元。
3、销售员工宿舍公寓楼：100万平方米。平均销售单价500美元/平方米，销售价值万美元。
4、销售商务办公写字楼：45万平方米。平均销售单价600美元/平方米，销售价值万美元。
5、销售购物中心及商业街商铺：40万平方米。平均销售单价800美元/平方米，销售价值万美元。
6、销售酒店物业5万平方米。平均销售单价1000美元/平方米，销售价值5000万美元。
项目总体销售价值为36.4亿美元。
（四）项目营销总承包方案：
薛美凤牵头，欧阳风行、黎小虎和董蓝参加对兴海隆、新世纪和中港项目等三个项目的销售和招商进行承包。在承包期间，承包组负责金盘公司营销总部的管理。
承包条件：
1、项目方提供公司营销总部管理费总支出27.75美元/月，共12个月。该费用由金盘公司承担。
2、项目方提供3000万美元营销及广告费用。承包提供《项目推广执行方案》，费用由项目承担及控制。
3、项目方给承包方提供销售佣金为销售额1%；招商佣金为年租金收入的10%。
4、在佣金分配上，佣金收入的15%上交金盘公司作为管理费。85%的佣金由承包方负责进行分配。承包方在领取应得佣金时，提供税务票给金盘公司做账。
5、承包期：1978年6月15日至1979年6月15日。
6、承包目标：在承包期内兴海隆、新世纪和大陆新华的销售及招商均到达预计销售量的90%以上。
销售目标：（1644+2131+36.4）×90%=3811.4×90%=3430.26亿美元。
招商目标：（+）×90%=×90%=万美元。
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