物业管理及营运总部：总监：8000美元/月，1名，内部兼任；副总监：6500美元/月，1名，内部兼任。
物业调度值班室：经理：4500美元/月，1名；副经理：4000美元/月，1名；值班调度员：3500美元/月，9名。单项合计：美元/月。
保安部：金刚威龙保安公司承包费提取项目物业管理费总额的25%。
保洁部：专业保洁公司承包费提取项目物业管理费总额的5%。
维修部：经理：4000美元/月，1名；副经理：3500美元/月，1名；物业维修工：2500美元/月，60名。单项合计万美元/月。
客户服务部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；收费员：2500美元/月，6名；投诉处理员：2000美元/月，8名。单项合计：美元。
商业营运部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；商业规划师：2500美元，3名；招商专员：2000美元/月，6名；商户管理员：2000美元/月，6名。单项合计：美元/月。
金盘物业公司工资总支出32万美元/月；公司综合管理费支出预算：5万美元/月。年度开支预算为444万美元。
金盘物业管理公司经营预算：
物业管理费收入预算：
1、兴海隆项目商铺：1800万平方米×0.15美元/月×12月=3240 万美元/年。
2、兴海隆项目住宅：80万平方米×0.10美元/月×12月=96万美元/年。
3、兴海隆项目仓储及物流：100万平方米×0.15美元/月×12月=180万美元/年。
4、兴海隆项目酒店：20万平方米×0.20美元/月×12月=48万美元/年。
兴海隆项目物业管理费收入为：3564万美元/年。
5、新世纪项目商铺：1000万平方米×0.30美元/月×12月=3600万美元/年。
6、新世纪项目住宅：300万平方米×0.20美元/月×12月=720万美元/年。
7、新世纪项目办公：80万平方米×0.25美元/月×12月=240万美元/年。
8、新世纪项目酒店：20万平方米×0.30美元/月×12月=72万美元/年。
9、新世纪项目停车场：200万平方米×0.20美元/月×12月=480万美元/年。
新世纪项目物业管理费收入为：5112万美元/年。
金盘公司在两个项目的物业管理费收入为：8676万美元/年。
金盘公司管理费支出预算：
1、工资开支：32万美元/月×12月=384万美元/年。
2、保安承包费：6125万美元×25%=1531.25万美元/年。
3、保洁承包费：6125万美元×5%=306.25万美元/年。
4、日常办公费用：6万美元/月×12月=72万美元/年。
5、项目公共区维护维修费：6125万美元×15%=918.75万美元/年。
合计支出：3212.25万美元/年。
因此，金盘公司年度经营税前利润为：5463.75万美元/年。
金盘公司经营结算（从1978年6月1日至1979年9月30日）：
公司资本金：2000万美元。
金盘公司代理两个项目的代理佣金收入为：万美元+6122.5万美元=.5万美元（金盘公司物业管理费收入及成本暂时不计入本结算）。
金盘结算期公司支出：
公司管理费支出：35万美元/月×12月=420万美元。
公司营销推广费用支出：1325万美元。
公司代理费税金支出：.35万美元。
公司个人佣金支出：.88万美元。
结算期间金盘公司总支出为：.23万美元。
因此，公司账户资金结余为：.27万美元。
看完报告后，我们进行了讨论。
小达说：“阿才！现在金盘公司的物业管理部门已经进入物管现场办公营业了，金盘公司以兴海隆公司及新世纪公司的物管总包合同已经签订，金盘公司对保安公司及保洁公司的专项承包合同也签订了！下个月新世纪项目全面交楼后，金盘公司就全面按照这个方案和预算进行经营了！”
我说：“好的！金盘公司是一个服务公司，我们物业管理是一分一毫收上来，非常不容易啊！顾客购买我们物业，同时也购买了我们服务！因此，我们物业公司在管理上，一定要做到收费合理，服务到家，顾客满意！大家好好干吧！以后，我们的这些公司挣钱了，董事会将从纯利中，拿30%的利润出来，奖励对公司有贡献管理人员和职工！”
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